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777k3经济技术开发区2018年11月财政预算执行情况分析
文章来源:    发布时间:2018-12-13    点击数:    

 

一、11月份财政收支完成情况

(一)财政收入完成情况。11月份,开发区大口径财政收入完成5523万元,占年初预算月进度的76.3%,短月进度1720万元,比上月增收1584万元,增长40.2%,较上年同月增收574万元,增长11.6%

一般公共预算收入完成4675万元,占年初预算月进度的137.3%,超月进度1270万元,比上月增收2209万元,增长89.6%,较上年同月增长950万元,增长25.5%

分部门完成情况:国税完成1095万元,占年初预算月进度的47.6%,短月进度1205万元,比上月减收904万元,下降45.2%,较上年同月减收168万元,下降13.3%;地税完成3257万元,占年初预算月进度的290.7%,超月进度2137万元,比上月增收2827万元,增长657.4%,较上年同月增收924万元,增长39.6%;财政完成1171万元,占年初预算月进度的30.6%,短月进度2651万元,比上月减收339万元,下降22.5%,较上年同月减收182万元,下降13.5%

(二)财政支出完成情况。本月完成财政支出2715万元,占年初预算月进度的46.4%,短月进度3133万元,比上月少支2637万元,下降49.3%,较上年同月少支1957万元,下降41.9%。其中:一般公共预算支出完成2353万元,占年初预算月进度的65.3%,短月进度1251万元,比上月少支2999万元,下降56%,较上年同月少支1119万元,下降32.2%;政府性基金支出完成362万元,占年初预算月进度的16.1%,短月进度1882万元,比上月多支362万元,增长100%,较上年同月少支838万元,下降69.8%

二、11月份累计完成情况

(一)财政收入完成情况。截止11月底,开发区大口径财政收入完成68916万元,占年初预算86910万元的79.3%,短平均进度12.4个百分点,短收10752万元。较上年同期减收891万元,下降1.3%

一般公共预算收入完成37883万元,占年初预算40864万元的91.7%,超平均进度1个百分点,超收424万元。较上年同期增收2816万元,增长8%

税收收入完成30511万元,占年初预算39855万元的76.6%,短平均进度15.1个百分点,短收6023万元。较上年同期减收2145万元,下降6.6%;非税收入完成38405万元,占年初预算47055万元的81.6%,短平均进度10个百分点,短收4729万元。较上年同期增收1254万元,增长3.4%

分部门完成情况:国税完成18744万元,占年初预算27599万元的67.9%,短平均进度23.8个百分点,短收6555万元,较上年同期减收3474万元,下降15.6%;地税完成12548万元,占年初预算13443万元的93.3%,超平均进度1.7个百分点,超收225万元,较上年同期增收1245万元,增长11%;财政完成37624万元,占年初预算45868万元的82%,短平均进度9.6个百分点,短收4422万元,较上年同期增收1338万元,增长3.7%

(二)财政收入结构及比重。一般公共预算收入37883万元,占大口径财政收入68916万元的55%。其构成主要是,(1)按部门构成分:国税5960万元,占一般公共预算收入的15.7%,占国税总收入的31.8%;地税10730万元,占一般公共预算收入的28.3%,占地税总收入的85.5%;财政21193万元,占一般公共预算收入的55.9%,占财政部门组织收入的56%。(2)按收入项目分:税收收入15973万元,占比42.2%;非税收入21910万元,占比57.8%

大口径财政收入的构成情况是,(1)按收入项目分:税收收入占比为44.3%,非税收入占比为55.7%。(2)按部门构成分:国税收入占比27.2%,地税收入占比18.2%,财政收入占比54.6%

分部门收入构成结构是:(1)国税100%为税收收入,全部为经营性税收。(2)地税税收收入11767万元,占地税总收入的93.8%,非税收入781万元,占地税总收入的6.2%;经营性税收2361万元,占地税总收入的18.8%,财产性税收10187万元,占地税总收入的81.2%。(3)财政100%为非税收入,其中:专项收入4978万元,占财政总收入的13.2%;行政性收费收入16321万元,占财政总收入的43.4%;国有资源(资产)有偿使用收入48万元,占财政总收入的0.1%,政府性基金收入16271万元,占财政总收入的43.2%

(三)财政支出完成情况。截止11月底,实现财政总支出48863万元,占变动预算70178万元的69.6%,短平均进度22个百分点,短支15467万元,较上年同期多支784万元,增长1.6%。其中:一般公共预算支出36251万元占变动预算43248万元的83.8%,短平均进度7.8个百分点,短支3393万元,较上年同期多支5448万元,增长17.7%;政府性基金支出12612万元,占变动预算26930万元的46.8%,短平均进度44.8个百分点,短支12074万元,较上年同期少支4664万元,下降27%

三、财政预算执行的主要特点

(一)大口径财政收入继续短收减收。今年以来,大口径收入一直处于短收减收的态势,主要是由于:一是国际贸易收缩,国内结构转型,制造业总体性严重受挫,开发区各行业绝大多数都在不同程度下滑,流动资金紧张、订单减少、订货价格下跌、资金回笼较慢、利润空间下降。二是受固定资产投资趋缓和持续高基数高增长等多重因素的影响,依靠招商引资和市内大型企业出城入园(如星火厂、长开厂、长控厂、部分二一三厂所属分厂等)带来税收高位增长的基数因素将逐渐消失,财政收入已进入低速增长的新常态。

(二)税收收入负增长加大。截止11月底,税收收入完成30511万元,短进度15.1个百分点,与上年同期比下降6.6%。部分重点纳税企业税收收入严重下降,其中:成纪药业同比减收4054万元,下降39.1%。主要原因是受国家医疗卫生政策调整,该企业的主导产品(也属独家产品)器械,失去自主定价权,销售收入下降,利润空间大幅缩水;凯迪阳光同比减收2138万元,下降105.7%,主要原因是由于武汉凯迪集团扩张过快,年初以来,集团公司整体资金链断裂;长城开关厂同比减收73万元,下降8.8%,下降的主要原因是订货数量下降,增值率极低的外包产品占比增多,产品附加值下降,盈利空间压缩。

(三)财政总支出略有增长。按照省财政厅《转发<财政部关于进一步规范地方国库资金和财政专户资金管理的通知>的通知》(甘财库〔201432号)及相关文件要求,确保2018年底财政暂付款规模比上年压减,为了贯彻落实中央、省、市相关文件精神,截止11月底,今年共计消化1.15亿元,加快了支出进度。

四、2018年工作措施

开发区财政将继续坚持稳中求进的工作总基调,紧紧围绕财政工作目标,采取切实有力措施,开拓进取,扎实工作,切实转变财政收支管理理念,将预算审核的重点由财政收支平衡状态向支出预算和政策拓展。加强宏观经济运行分析,坚持依法征税,确保应收尽收;研究实施提高收入质量政策措施,促进财税收入增长从任务性向预期性转变,实现财政收入平稳持续健康发展;切实加强对重点企业、重点项目的预测和监控,完善联席会议和财政预算执行情况通报分析制度,全面掌握税源实时情况;深化政府非税收入精细化管理改革,加强国有资产经营性收益、国有资产处置、出租等征收管理,保证各项收入及时足额入库。

 

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