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关于777k3经济技术开发区2018年财政预算执行情况和2019年预算草案的报告
文章来源:    发布时间:2019-02-13    点击数:    

 

777k3经济技术开发区财政局局长 杨晓峰

2019125日)

 

受开发区管委会委托,我就777k3经济技术开发区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案作报告。

2018年,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,在市委、市政府的高度重视和开发区管委会的正确领导下,在市财政局的大力支持下,开发区财政工作面对复杂严峻的宏观经济形势,努力克服减收增支等不利因素影响,全力稳增长、促改革、调结构、防风险,全年预算执行情况总体良好,各项财政工作任务全面完成,有效保障了开发区经济平稳健康发展。

一、2018年财政预算执行情况

2018年,开发区大口径财政收入完成87090万元,占年初预算86910万元的100.2%,同比增长7.2%。一般公共预算收入完成40868万元,占年初预算40864万元的100%,同比增长7%。其中:国税税收完成20109万元,占年初预算27599万元的72.9%,同比下降18.7%;地税税收完成13354万元,占年初预算13443万元的99.3%,同比增长7.6%;财政部门完成53627万元,占年初预算45868万元的116.9%,同比增长21.6%

2018年,财政支出累计完成64190万元,占变动预算的82.7%,同比增长5.9%。其中:一般公共预算支出41578万元,占变动预算46099万元的90.2%,同比增长0.8%;政府性基金支出22612万元,占变动预算31529万元的71.7%,同比增长16.8%

二、2018年重点工作

(一)严格预算执行,财政经济健康平稳运行。过去的一年,受经济增速放缓、落实结构性减税政策以及重点企业税收大幅下滑等因素影响,开发区财政收入增收面临前所未有的困难。财税部门认真分析面临的困难,制定切实可行的应对措施,狠抓落实,确保财政收入的完成。开发区大口径财政收入同比增长7.22%,总额全市排名第4位,增幅排名第2位,一般公共预算收入突破4亿元,增长7%,总额全市排名第3位,增幅排名第4位。一是加强经济形势分析预测和财政运行分析,完善重点税源、重点行业税收监管机制,强化重点税源分析,加大对薄弱税种、薄弱行业和薄弱环节的征管,夯实财政增收基础,二是财税部门密切协调配合,增强税收征管工作的针对性和准确性,建立信息共享机制,形成税收征管合力,挖潜堵漏增收。三是强化以票管收、票款分离、规范缴库等措施,加强国有土地出让收入征管,继续清缴房地产行业城市基础设施配套费,确保应缴尽缴。四是支出保障有力。进一步完善公共服务体系,按时足额发放干部职工工资,缴纳养老保险和落实相关调标政策;保障机关事业单位正常运转经费需要;继续加大民生支出,扎实做好重点教育及体育民生工程;认真研究、准确把握国家产业政策和投资导向,建立起完备的项目库,保证争取上级补助资金和项目工作落到实处,取得新突破。2018年开发区争取中央、省、市各类补助资金累计达5276万元。

(二)优化支持方式,财政创新能力不断增强。坚持以改革创新提高财政保障水平,放大财政资金使用效益,努力激发经济要素活力。一是积极探索平台公司体制改革。扶持公司做大做强,努力发挥财政的公共资源配置作用,研究推动平台公司向实体企业转型,进一步明确功能定位和转型方向。二是大力创新融资模式。在紧紧围绕和服务开发区建设大局的同时,进一步拓宽企业融资渠道,经营领域不断拓展,投资公司创造收益较上年增长三倍,开发区投资担保公司造血机能已初步形成,为开发区企业提供超过2700万元的融资服务;担保公司为企业提供融资担保服务3600万元,同时批复增资5000万元。预计到2019年,投资担保公司总资产将达到1.3亿元以上,企业经济效益初步显现。三是广泛激发社会资本活力。研究制定了《中小企业创业创新投资基金管理办法》(试行),探索产业引导基金模式,解决中小企业融资难问题。四是深入推进政府与社会资本合作项目前期准备和政府购买服务工作。进一步研究推进PPP项目的实施准备工作。不断规范政府购买服务,目前已通过政府采购进行购买服务21项,资金规模达328万元。

(三)突出支持重点,财政投入力度持续加大。坚决贯彻省、市、开发区重大决策部署,保障重点项目和领域投入力度,确保开发区经济建设稳步提升。以项目为支撑,壮大经济发展新引擎。多渠道筹措资金,支持社棠工业园基础设施建设9286万元、冀城产业园征地资金1.36亿元;安排484万元用于奖励企业转型提质,不断夯实发展基础;拨付工业企业发展资金1000万元,支持企业技术改造、科技创新;支持教育事业发展,保障经费投入。教育事业投入289万元,主要用于学校实验器材设备采购、教育经费保障和基础设施建设;保障民生工程项目,投入900万元用于体育场馆建设;拨付1.71亿元重点用于支持电科院检测基地建设;下大力气治理园区环境,拨付市政、环卫、绿化等养护资金1150万元;投入850万元,续建开发区智慧园区项目,进一步优化发展环境;助推三产迸发新活力,重点支持商贸物流项目350万元;认真贯彻结构性减税政策2929万元,出口退税277万元,培育经济增长新动能。

(四)推进财政改革,财政事业发展稳步协调。一是加强全口径预算管理,深化部门预算管理改革,编制国有资本经营及社会保险基金预算,建立四套预算体系。优化国库集中支付流程,推进财政一体化管理信息系统建设和非税收入缴库电子化改革。推进行政事业单位内部控制制度建设。二是依法做好政府预决算和部门预决算信息公开工作。不断细化预决算编报、完善公开报表体系、健全公开制度和办法,加强预决算信息公开的监督检查,创造有利于做好预决算信息公开的条件和环境。三是加大结转结余资金统筹力度。当年共盘活沉淀资金3305万元,加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度,累计统筹使用4300万元,提高财政资金使用效益和效率。加强结余结转资金管理。结合预算单位实有资金管理改革,开展结余结转资金清理,建立预算编制与结余结转资金挂钩机制。四是加强政府性债务管理,完善政府性债务管理制度,开展违规融资担保、以政府购买服务名义违规融资等行为的清理工作,强化融资平台公司债务监管,规范融资担保行为,妥善防控债务风险。当年消化政府隐性债务760万元,消化暂付款1.38亿元,偿还往来欠款2亿元。

(五)加强监督检查,规范管理水平显著提升。严格控制一般性支出,认真落实中央八项规定精神,牢固树立勤俭节约、过紧日子思想;深入贯彻执行《预算法》,坚持预算硬约束,严格预算追加,推进依法理财;强化预算执行情况监督检查,规范财政资金使用、国有资产处置、非税收入征缴,强化专项资金监管、会计信息质量核查;推动绩效评价提质扩围,进一步扩大绩效评价覆盖面、提升绩效评价层次,完善绩效评价体系和标准,财政确定绩效评价的项目均需进行绩效目标申报,与市财政共享第三方预算绩效评价中介机构及专家库,探索建立绩效评价与预算项目动态调整退出相结合的机制。不断完善财政投资项目评审,全年送审金额7640万元,审减金额713万元,促进财政管理规范、健康运行。

2018年,开发区财政预算收支总体执行情况良好,公共财政保障有力,财税改革快速推进,财政资金管理水平进一步提升。同时,我们也清醒地认识到,财政工作中还存在一些问题,主要是:一是受经济中低速增长和国家减税降费等政策影响,财政收入增长乏力;二是一次性收入占比依然较高、对重点企业依赖较大、社会事业投入增长较快,财政收支平衡的压力不断加大。三是国家先后出台的加强政府债务管理的规定,统筹发展与控制负债的矛盾突出,化解债务及消化历年挂账面临较大的资金压力。四是财政改革力度需要进一步加大,绩效管理与预算管理融合不够等。对此,我们将在今后的工作中高度重视,采取有力措施,逐步加以解决。

三、2019年财政预算安排情况

2019年开发区财政收支预算安排的指导思想和基本思路是:全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会和省委十三届四次全会暨省委经济工作会议及全省财政工作会议精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照《预算法》和深化预算管理制度改革要求,坚持稳中求进工作总基调,准确把握当前财政改革发展形势,做好财政收支的“紧平衡”、政府债务的“防风险”、财政管理的“强绩效”、财政监督的“严约束”,做到把握方向、精准施策;全面深化财税体制改革,继续深化全口径预算,加大财政资金统筹整合力度,继续推进零基预算改革,建立项目储备机制,规范采购预算编制,强化预算绩效管理,严控债务风险,加强财政监督,做到收入预期与经济社会发展水平相适应、与财政收入政策相衔接,提升专项资金支出进度和使用效益,深入推进中期财政规划管理,着力增强对部门预算的指导性和约束力,推进预算信息公开,增强预算透明度和约束力。

根据上述思路,结合开发区实际,2019年开发区大口径财政收入计划为90574万元,增幅为4%,其中:一般公共财政预算收入42911万元,增幅为5%;基金预算收入为27935万元。一般公共预算收入加上级补助、上年结转、稳定调节基金减上解市级支出后,一般公共预算财力为4.4亿元。剔除不能安排支出的项目,按照“量入为出、收支平衡”的原则,开发区当年一般公共预算支出相应安排3.8亿元。

财政支出预算安排的重点:一是政策规定的硬性及保运转支出。项目包括人员工资、国家及地方性津补贴、取暖费、职工基本养老保险配套、住房公积金及医保配套、办公经费等。二是需要安排的保重点支出。项目包括社棠核心区控制性详细规划编制费、冀城产业园基础设施设计费、大数据审计平台建设经费、众创大厦及孵化园项目补贴、化解隐性债务等。三是重点倾斜的保发展支出。项目包括科学技术研究与开发资金、城市网络无线运行费、招商引资经费、担保公司注册资本金、冀城产业园土地征用及报批费用等。四是按照一般公共预算支出额的3%确定的预备费,用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。五是对消化暂付款及政府性基金做了相应安排,并要求所有财政资金投入项目必须先进入项目库,由财政部门进行评估后再列入预算。今年,全市财政收入增幅为7%,根据开发区规划目标及发展需求,确定了今年开发区财政收入计划略低于全市增幅,收支矛盾尤为突出,一些项目在预算中难以足额安排,必须通过增收节支、争取上级补助来解决。

四、2019年财政重点工作

2019年是全面建成小康社会的关键一年,我们将紧抓机遇、迎难而上、紧紧围绕开发区管委会确定的目标任务,完善工作思路、强化工作举措,坚决履行好财政服务社会经济事业发展的使命,确保开发区经济科学平稳发展。主要抓好以下四个方面的工作:

(一)创新机制稳增长,着力助发展。进一步完善支持经济发展政策,增强开发区经济持续增长动力。一是认真研究上级财政资金投入和政策导向,围绕主导产业、重大基础设施和教体、科技等领域,做好项目储备与申报,积极争取政策资金支持。二是重点围绕开发区冀城产业园产业发展规划,招强引优,支持新兴产业做大做强。三是创新财政资金投入方式,通过设立产业引导基金、风险补偿基金等方式,放大财政资金倍数效应。全力服务实体经济发展。四是优化企业上市环境,强化政策引导作用,加强重点企业跟踪服务和持续督导。五是充分利用政策工具,发挥财政资金引导和撬动作用,持续跟进PPP项目申报,促进开发区重点项目建设。六是最大限度发挥担保平台作用,拓宽企业融资渠道,进一步缓解小微企业融资难题。七是继续落实各项减税降费政策,减轻企业负担。

(二)多措并举抓征管,着力聚财源。强化收入组织协调和调度,进一步创新财税征管模式,一是加强预期管理。积极组织收入。准确把握财税收入变化趋势,定期召开财税库联席会议,加大收入调度力度,保证收入有序入库。二是推进治税体系建设。强化税源监管,密切关注重点项目、重点工程建设,跟踪监测重点行业、重点企业,督促税收及时足额入库。推进房地产税收清理,堵塞税收漏洞。三是继续强化以票管收、票款分离、规范缴库、落实收入等措施,确保应缴尽缴。加大对国有资本经营收益等非税收入的征缴力度,

(三)扎实稳妥推改革,着力促规范。深入推进部门预算改革,加强支出标准体系建设,完善项目库管理,强化项目预算审核机制,严格控制预算调整事项,年度预算执行中除救灾等应急支出以及重大政策外,原则上不再追加预算。扎实推进预决算公开,扩大公开范围,提高公开质量;健全以结果导向配置公共资源的绩效管理机制,推进绩效预算管理改革,着力将绩效管理范围覆盖所有财政资金,实现绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合;强化政府性债务管控,规范举债融资行为,有序化解存量债务,建立防范债务风险基金,上线地方债务信息管理系统,实现动态监控化解和偿债指标预警,落实防控责任要求。加强政府债务归口管理,对落实责任事项不力违法违规举债或担保、违规使用债务资金等行为,发生债务风险事件的,实行终身问责;加大财政资金统筹力度,对结余资金及连续两年未用完的结转资金按规定收回统筹使用,对预算执行进度缓慢或预计年内难以执行的项目,及时调整资金用途,避免形成新的资金沉淀;按照统一要求逐步推进开发区国有融资平台市场化转型,提高运营能力,确保公司良性健康发展。

(四)依法依规强监督,着力提绩效。加强法治财政建设,严格依法行政、依法理财,深入贯彻实施《预算法》《会计法》等法律法规,维护财经纪律。加快全面规范、公开透明的现代预算制度建设,完善预算管理机制和控制方式,深入实施行政事业单位内控规范;强化资金绩效管理,促进绩效管理与预算编制深度融合,强化绩效评价,注重结果应用;实现财政项目管理信息化,财政资金投入的项目全部进入项目库系统中,做到程序更规范、责任更明确,全面提高财政现代化管理水平和理财能力;同时加强财政监督检查,全面构建财政资金监管新机制,确保财政资金使用规范、高效、安全。

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